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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Pagamento
Histórico
Favorecido
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Valor
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04/04/2024
0001444/2021
0003154/2023
0004933/2023
0001835/2024
PAGAMENTO ANULADO POR MOTIVO DE BOLETO NOVAMENTE SER RECUSADO NO BANCO.
MUNICIPIO DA SERRA
27.174.093/0001-27
-R$ 9.526,07
Detalhes
03/04/2024
0001444/2021
0003154/2023
0004933/2023
0001835/2024
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONVENIO 100/2021 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DA SERRA QUE TRATA DA CESSAO DA SERVIDORA KAMILA DE SALES ROLDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
MUNICIPIO DA SERRA
27.174.093/0001-27
R$ 9.526,07
Detalhes
27/03/2024
0000516/2023
0000619/2023
0001525/2024
0001803/2024
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERV. DE REC. E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES, NA MODALIDADE ATERRO SANITARIO, POSSUIDORA DE TODAS AS LICENCAS AMBIENTAIS. REC. ROYALTIES UNIAO. PROC. N° 0516/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
SANEAR - SERV COLAT DE MEIO AMB E SANEAM AMBIENTAL
06.698.248/0001-54
R$ 18.878,97
Detalhes
29/02/2024
0001444/2021
0003154/2023
0004933/2023
0000977/2024
PAGAMENTO ANULADO POR MOTIVO DE BOLETO RECUSADO NO BANCO.
MUNICIPIO DA SERRA
27.174.093/0001-27
-R$ 9.526,07
Detalhes
28/02/2024
0001444/2021
0003154/2023
0004933/2023
0000977/2024
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONVENIO 100/2021 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DA SERRA QUE TRATA DA CESSAO DA SERVIDORA KAMILA DE SALES ROLDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
MUNICIPIO DA SERRA
27.174.093/0001-27
R$ 9.526,07
Detalhes
28/02/2024
0001784/2022
0000015/2023
0000793/2024
0000958/2024
VALOR RELATIVO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUP.P/ ELABORAR MONIT,COORD, ASSESSORAR E GERENCIAR O PCMSO PPRA LTCAT PPP PPA PROCESSO Nº 1976/2023. REF. JANEIRO/2024.
CLIMPET CLINICA INT. DE MED. PREV. E TERAPEUTICA LTDA
01.372.746/0001-99
R$ 8.055,92
Detalhes
26/02/2024
0004640/2023
0003754/2023
0006141/2023
0000948/2024
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO JORGE AMADO NASCIMENTO RIBEIRO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2023.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDAO IPRESF
32.406.423/0001-00
R$ 255,64
Detalhes
23/02/2024
0003550/2023
0003683/2023
0000753/2024
0000893/2024
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ZERO KM COM CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, COM POTENCIA 70 CAVALOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REC. IGD BOLSA FAMILIA. PROC. N° 3550/2023.
SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
26.991.097/0001-35
R$ 71.496,06
Detalhes
23/02/2024
0003550/2023
0003683/2023
0000753/2024
0000892/2024
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO ZERO KM COM CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, COM POTENCIA 70 CAVALOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REC. IGD BOLSA FAMILIA. PROC. N° 3550/2023.
SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
26.991.097/0001-35
R$ 4.579,94
Detalhes
20/02/2024
0004705/2022
0003425/2023
0000715/2024
0000885/2024
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (GELADEIRA MODELO FROST FREE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°052/2023 PREGAO ELETRONICO N° 014/2023 REC. FNAS. PROC. N° 2055/2023.
INOVATECH
44.628.308/0001-51
R$ 2.770,00
Valor Global R$ 1.412.973,19
Valor Global R$ 1.412.973,19
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