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| Dispensa | 000132 | 002781 | 2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | AQUISICAO, ATRAVES DE DISPENSA, NOS TERMOS DO ARTIGO4º, DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, DE TESTES RAPIDOS PARA A PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | LEI N° 13.979/2020.Artigo 4° | Concluida | | R$ 75.235,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TESTE RAPIDO QUANTITATIVO DE COVID-19 | UNIDADE | 1500,00 | R$ 25,99 | R$ 38.985,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TESTE RAPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 | UNIDADE | 500,00 | R$ 72,50 | R$ 36.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000131 | 003143 | 2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A VACINACAO CONTRA A COVID-19, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VACINACAO DA SEMUS. | LEI 14.124/2021, DISPENSA, ART. 02, INCISO I | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.235,10 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA | 13.549.636/0001-39 | Material | BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL | UNIDADE | 30,00 | R$ 5,28 | R$ 158,40 |
| GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA | 13.549.636/0001-39 | Material | BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL | UNIDADE | 30,00 | R$ 5,89 | R$ 176,70 |
| MAX-MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT. LTDA | 10.460.674/0001-22 | Material | CAIXA TERMICA | UNIDADE | 6,00 | R$ 108,00 | R$ 648,00 |
| MAX-MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT. LTDA | 10.460.674/0001-22 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INTERNO E EXTERNO | UNIDADE | 20,00 | R$ 65,00 | R$ 1.300,00 |
| N1 DISTRIBUIDORA SA. | 22.265.663/0001-70 | Material | ALGODAO HIDROFILO | ROLO | 100,00 | R$ 12,55 | R$ 1.255,00 |
| N1 DISTRIBUIDORA SA. | 22.265.663/0001-70 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 | FRASCO | 200,00 | R$ 7,99 | R$ 1.598,00 |
| N1 DISTRIBUIDORA SA. | 22.265.663/0001-70 | Material | LENCOL DESCARTAVEL DE TNT COM ELASTICO | PACOTE | 100,00 | R$ 20,99 | R$ 2.099,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000131 | 002411 | 2020 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREPARACAO DE UMA FUTURA RETOMADA AS AULAS, VISANDO A PROTECAO DOS ALUNOS E DOS PROFISSIONAIS ATUANTES. | LEI N° 13.979/2020.Artigo 4° | Concluida | | R$ 6.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| POLI COMERCIAL EIRELI EPP | 07.255.426/0001-35 | Material | TERMOMETRO DE TESTA DIGITAL | UNIDADE | 12,00 | R$ 159,00 | R$ 1.908,00 |
| POLI COMERCIAL EIRELI EPP | 07.255.426/0001-35 | Material | PULVERIZADOR DE ALTA PRESSAO | UNIDADE | 15,00 | R$ 92,80 | R$ 1.392,00 |
| POLI COMERCIAL EIRELI EPP | 07.255.426/0001-35 | Material | SABONETE LIQUIDO | UN . | 120,00 | R$ 22,50 | R$ 2.700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000127 | 002601 | 2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VEICULO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE), POR 4 (QUATRO) MESES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA/ES. | LEI 14.124/2021, DISPENSA, ART. 02, INCISO II | Concluida | MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA/ES | R$ 6.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000089/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 31/12/2021 | Contratacao de servicos de divulgacao em veiculo de som (propaganda volante), para divulgacao das Campanhas de Vacinacao no Municipio de Sao Roque do Canaa/ES, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | PAULO JOEL LAMBORGHINI | 071.856.167-86 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.000,00 |
Fornecimentos
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| PAULO JOEL LAMBORGHINI | 071.856.167-86 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | HORAS | 240,00 | R$ 25,00 | R$ 6.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000127 | 002410 | 2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL, DE TOTENS E DISPENSERS E FRASCOS PARA ALCOOL EM GEL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS UNIDADES DE SAUDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA. | LEI N° 13.979/2020.Artigo 4° | Concluida | | R$ 23.250,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| K. ARNDT VALLADARES PESSI | 22.067.299/0001-34 | Material | TOTEM E DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL | UNIDADE | 26,00 | R$ 395,00 | R$ 10.270,00 |
| K. ARNDT VALLADARES PESSI | 22.067.299/0001-34 | Material | TOTEM E DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL | UNIDADE | 24,00 | R$ 395,00 | R$ 9.480,00 |
| K. ARNDT VALLADARES PESSI | 22.067.299/0001-34 | Material | FRASCO PARA ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 1000,00 | R$ 3,50 | R$ 3.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000110 | 003777 | 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Contratacao emergencial de empresa especializada para fornecimento de combustivel S10, destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Saude de Sao Roque do Canaa-ES. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 17.028,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000098/2019 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 31/12/2019 | Contratacao emergencial de empresa especializada para fornecimento de combustivel S10, destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Saude de Sao Roque do Canaa-ES. | POSTO IZAURA LTDA - ME | 03.906.801/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.028,00 |
Fornecimentos
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| POSTO IZAURA LTDA - ME | 03.906.801/0001-09 | Material | DIESEL S10 | LITRO | 120,00 | R$ 3,87 | R$ 464,40 |
| POSTO IZAURA LTDA - ME | 03.906.801/0001-09 | Material | DIESEL S10 | LITRO | 80,00 | R$ 3,87 | R$ 309,60 |
| POSTO IZAURA LTDA - ME | 03.906.801/0001-09 | Material | DIESEL S10 | LITRO | 4200,00 | R$ 3,87 | R$ 16.254,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000109 | 001837 | 2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COSTURA DE MASCARAS E AVENTAIS DO TIPO CAPOTE, AMBOS DESTINADOS AO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19. | LEI N° 13.979/2020.Artigo 4° | Concluida | | R$ 17.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000083/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COSTURA DE MASCARAS E AVENTAIS DO TIPO CAPOTE, AMBOS DESTINADOS AO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19. | SCRACH IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP | 00.669.802/0001-99 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.000,00 |
Fornecimentos
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| SCRACH IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP | 00.669.802/0001-99 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | UN. | 10000,00 | R$ 1,60 | R$ 16.000,00 |
| SCRACH IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP | 00.669.802/0001-99 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | UN. | 200,00 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000104 | 002986 | 2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | O OBJETO E A CONTRATACAO, DE FORMA EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001600-32.2017.8.08.0044 | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 963,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0002-53 | Material | FRALDA DESCARTAVEL PLENITUDE TAMANHO G PACOTE C/08 | PACOTE | 44,00 | R$ 21,90 | R$ 963,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000101 | 003241 | 2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | Contratacao emergencial para operacionalizacao da Estrategia de Saude da Familia (ESF) e execucao de servicos de urgencia e emergencia ambulatorial para o Pronto Atendimento Municipal 24 horas em carater complementar ao Sistema Unico de Saude, nos Estabelecimentos/Unidades de Saude e no PA 24 horas da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Sao Roque do Canaa-ES, nos termos que dispoe a Lei Federal nº 8.666/93. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 1.069.944,46 |
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Contratos e Aditivos
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| 000084/2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Contratacao emergencial para operacionalizacao da Estrategia de Saude da Familia (ESF) e execucao de servicos de urgencia e emergencia ambulatorial para o Pronto Atendimento Municipal 24 horas em carater complementar ao Sistema Unico de Saude. | SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 13.769.132/0001-24 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.069.944,46 |
Fornecimentos
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| SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 13.769.132/0001-24 | Servico | SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.069.944,46 | R$ 1.069.944,46 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000090 | 001659 | 2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SEPULTAMENTO DE CORPOS COM SERVICO DE COVEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SE TRATANDO DA DEMANDA DE MORTES DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19, QUE VENHAM A SER SEPULTADOS NOS CEMITERIOS DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA-ES | LEI N° 13.979/2020.Artigo 4° | Concluida | | R$ 39.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000077/2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 01/03/2021 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SEPULTAMENTO DE CORPOS COM SERVICO DE COVEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SE TRATANDO DA DEMANDA DE MORTES DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19, QUE VENH | SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | 26.438.808/0001-49 | TERMINO DE PRAZO | R$ 39.000,00 |
Fornecimentos
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| SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | 26.438.808/0001-49 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | UN. | 20,00 | R$ 1.950,00 | R$ 39.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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