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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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10/07/20240002632/20210002291/20210004105/20240004627/2024VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE SONDAGEM E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO DE SAO JACINTO, VISANDO O PROJETO EXECUTIVO COMPLENTO DA REDE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS CONF. A ATA N°56/2021 E PROC. N° 1448/2024. REC. ROYALTIES UNIAO.TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA25.200.675/0001-05R$ 9.030,00
10/07/20240002632/20210002290/20210004083/20240004612/2024VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE SONDAGEM E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO DE SAO JACINTO, VISANDO O PROJETO EXECUTIVO COMPLENTO DA REDE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS CONF. A ATA N° 056/2021 E PROCESSO N° 1448/2024. REC. SUPERAVIT.TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA25.200.675/0001-05R$ 39.990,00
29/05/20240001444/20210003154/20230004933/20230003566/2024VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONVENIO 100/2021 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DA SERRA QUE TRATA DA CESSAO DA SERVIDORA KAMILA DE SALES ROLDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.MUNICIPIO DA SERRA27.174.093/0001-27R$ 9.526,07
06/05/20240003083/20230003079/20230002511/20240002715/2024VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE REDE DE MEDIA E BAIXA TENSAO NA ILUMINACAO PUBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REC. COSIP.OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS E SERV LTDA14.025.783/0001-72R$ 10.122,24
06/05/20240004066/20220002775/20230002124/20240002710/2024VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REC. SUPERAVIT. PROC. N° 3122/2023. 5ª MEDICAO.EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA01.235.587/0001-80R$ 122.718,54
04/04/20240001444/20210003154/20230004933/20230001835/2024PAGAMENTO ANULADO POR MOTIVO DE BOLETO NOVAMENTE SER RECUSADO NO BANCO.MUNICIPIO DA SERRA27.174.093/0001-27-R$ 9.526,07
03/04/20240001444/20210003154/20230004933/20230001835/2024VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONVENIO 100/2021 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DA SERRA QUE TRATA DA CESSAO DA SERVIDORA KAMILA DE SALES ROLDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.MUNICIPIO DA SERRA27.174.093/0001-27R$ 9.526,07
27/03/20240000516/20230000619/20230001525/20240001803/2024VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERV. DE REC. E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES, NA MODALIDADE ATERRO SANITARIO, POSSUIDORA DE TODAS AS LICENCAS AMBIENTAIS. REC. ROYALTIES UNIAO. PROC. N° 0516/2023. REF. DEZEMBRO/2023.SANEAR - SERV COLAT DE MEIO AMB E SANEAM AMBIENTAL06.698.248/0001-54R$ 18.878,97
29/02/20240001444/20210003154/20230004933/20230000977/2024PAGAMENTO ANULADO POR MOTIVO DE BOLETO RECUSADO NO BANCO.MUNICIPIO DA SERRA27.174.093/0001-27-R$ 9.526,07
28/02/20240001444/20210003154/20230004933/20230000977/2024VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONVENIO 100/2021 CELEBRADO COM O MUNICIPIO DA SERRA QUE TRATA DA CESSAO DA SERVIDORA KAMILA DE SALES ROLDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.MUNICIPIO DA SERRA27.174.093/0001-27R$ 9.526,07
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