Portal da Transparência de São Roque do Canaã

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000132

002781

2020

11/11/2020

AQUISICAO, ATRAVES DE DISPENSA, NOS TERMOS DO ARTIGO4º, DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, DE TESTES RAPIDOS PARA A PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 75.235,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Material	TESTE RAPIDO QUANTITATIVO DE COVID-19	UNIDADE	1500,00	R$ 25,99	R$ 38.985,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Material	TESTE RAPIDO QUALITATIVO DE COVID-19	UNIDADE	500,00	R$ 72,50	R$ 36.250,00
							R$ 75.235,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000131

003143

2021

29/10/2021

AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A VACINACAO CONTRA A COVID-19, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VACINACAO DA SEMUS.

LEI 14.124/2021, DISPENSA, ART. 02, INCISO I

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 7.235,10

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	13.549.636/0001-39	Material	BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL	UNIDADE	30,00	R$ 5,28	R$ 158,40
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	13.549.636/0001-39	Material	BOBINA DE GELO REUTILIZAVEL	UNIDADE	30,00	R$ 5,89	R$ 176,70
MAX-MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT. LTDA	10.460.674/0001-22	Material	CAIXA TERMICA	UNIDADE	6,00	R$ 108,00	R$ 648,00
MAX-MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS HOSPIT. LTDA	10.460.674/0001-22	Material	TERMOMETRO DIGITAL INTERNO E EXTERNO	UNIDADE	20,00	R$ 65,00	R$ 1.300,00
N1 DISTRIBUIDORA SA.	22.265.663/0001-70	Material	ALGODAO HIDROFILO	ROLO	100,00	R$ 12,55	R$ 1.255,00
N1 DISTRIBUIDORA SA.	22.265.663/0001-70	Material	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70	FRASCO	200,00	R$ 7,99	R$ 1.598,00
N1 DISTRIBUIDORA SA.	22.265.663/0001-70	Material	LENCOL DESCARTAVEL DE TNT COM ELASTICO	PACOTE	100,00	R$ 20,99	R$ 2.099,00
							R$ 7.235,10

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000131

002411

2020

09/11/2020

AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREPARACAO DE UMA FUTURA RETOMADA AS AULAS, VISANDO A PROTECAO DOS ALUNOS E DOS PROFISSIONAIS ATUANTES.

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 6.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

POLI COMERCIAL EIRELI EPP	07.255.426/0001-35	Material	TERMOMETRO DE TESTA DIGITAL	UNIDADE	12,00	R$ 159,00	R$ 1.908,00
POLI COMERCIAL EIRELI EPP	07.255.426/0001-35	Material	PULVERIZADOR DE ALTA PRESSAO	UNIDADE	15,00	R$ 92,80	R$ 1.392,00
POLI COMERCIAL EIRELI EPP	07.255.426/0001-35	Material	SABONETE LIQUIDO	UN .	120,00	R$ 22,50	R$ 2.700,00
							R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000127

002601

2021

22/10/2021

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VEICULO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE), POR 4 (QUATRO) MESES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA/ES.

LEI 14.124/2021, DISPENSA, ART. 02, INCISO II

Concluida

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA/ES

R$ 6.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000089/2021	22/10/2021	22/10/2021	31/12/2021	Contratacao de servicos de divulgacao em veiculo de som (propaganda volante), para divulgacao das Campanhas de Vacinacao no Municipio de Sao Roque do Canaa/ES, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.	PAULO JOEL LAMBORGHINI	071.856.167-86	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.000,00
								R$ 6.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PAULO JOEL LAMBORGHINI	071.856.167-86	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	HORAS	240,00	R$ 25,00	R$ 6.000,00
							R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000127

002410

2020

30/10/2020

AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL, DE TOTENS E DISPENSERS E FRASCOS PARA ALCOOL EM GEL PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS UNIDADES DE SAUDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA.

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 23.250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

K. ARNDT VALLADARES PESSI	22.067.299/0001-34	Material	TOTEM E DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL	UNIDADE	26,00	R$ 395,00	R$ 10.270,00
K. ARNDT VALLADARES PESSI	22.067.299/0001-34	Material	TOTEM E DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL	UNIDADE	24,00	R$ 395,00	R$ 9.480,00
K. ARNDT VALLADARES PESSI	22.067.299/0001-34	Material	FRASCO PARA ALCOOL EM GEL	UNIDADE	1000,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00
							R$ 23.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000109

001837

2020

22/09/2020

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COSTURA DE MASCARAS E AVENTAIS DO TIPO CAPOTE, AMBOS DESTINADOS AO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19.

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 17.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000083/2020	22/09/2020	22/09/2020	31/12/2020	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COSTURA DE MASCARAS E AVENTAIS DO TIPO CAPOTE, AMBOS DESTINADOS AO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19.	SCRACH IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP	00.669.802/0001-99	TERMINO DE PRAZO	R$ 17.000,00
								R$ 17.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SCRACH IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP	00.669.802/0001-99	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN.	10000,00	R$ 1,60	R$ 16.000,00
SCRACH IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP	00.669.802/0001-99	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN.	200,00	R$ 5,00	R$ 1.000,00
							R$ 17.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000090

001659

2020

24/08/2020

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SEPULTAMENTO DE CORPOS COM SERVICO DE COVEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SE TRATANDO DA DEMANDA DE MORTES DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19, QUE VENHAM A SER SEPULTADOS NOS CEMITERIOS DO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA-ES

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 39.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000077/2020	28/08/2020	28/08/2020	01/03/2021	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SEPULTAMENTO DE CORPOS COM SERVICO DE COVEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SE TRATANDO DA DEMANDA DE MORTES DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19, QUE VENH	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	26.438.808/0001-49	TERMINO DE PRAZO	R$ 39.000,00
000077/2020-001/2020	22/12/2020	01/01/2021	01/03/2021	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogacao do Contrato Nº 077/2020 ate 01 de marco de 2021, a partir de 01 de janeiro de 2021	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	26.438.808/0001-49	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.750,00
000077/2020-002/2021	29/01/2021	29/01/2021	01/03/2021	O presente termo aditivo tem como objeto a alteracao da CLAUSULA QUARTA DOS RECURSOS FINANCEIROS passando a vigorar conforme CLAUSULA SEGUNDA. CLAUSULA SEGUNDA DOS RECURSOS FINANCEIROS 2.1 Os recursos necessarios ao pagamento das despesas iner	SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	26.438.808/0001-49	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 48.750,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SHEKINAH ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI	26.438.808/0001-49	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN.	20,00	R$ 1.950,00	R$ 39.000,00
							R$ 39.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000088

002063

2020

20/08/2020

AQUISICAO, DE FORMA EMERGENCIAL, DE LUVAS DE SEGURANCA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA.

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 24.900,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	Material	LUVAS DE SEGURANCA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX	CAIXA	150,00	R$ 41,50	R$ 6.225,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	Material	LUVAS DE SEGURANCA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX	CAIXA	150,00	R$ 41,50	R$ 6.225,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	Material	LUVAS DE SEGURANCA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX	CAIXA	150,00	R$ 41,50	R$ 6.225,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	Material	LUVAS DE SEGURANCA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX	CAIXA	150,00	R$ 41,50	R$ 6.225,00
							R$ 24.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000084

001845

2020

04/08/2020

AQUISICAO, DE FORMA EMERGENCIAL (COVID-19), PULVERIZADORES, TIPO COSTAL MANUAL, PARA A APLICACAO DE SANEANTES A BASE DE CLORO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA.

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 1.180,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LIMA COM. DE INSUMOS AGRICOLA LTDA	31.459.373/0001-59	Material	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	UNIDADE	4,00	R$ 295,00	R$ 1.180,00
							R$ 1.180,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000081

001283

2020

27/07/2020

AQUISICAO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA CONFECCAO DE MASCARAS A SEREM UTILIZADAS PELA POPULACAO DE SAO ROQUE DO CANAA PARA A PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19

LEI N° 13.979/2020.Artigo 4°

Concluida

R$ 12.520,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PEDRO ANTONO TOZETTE EPP	00.494.772/0001-27	Material	TECIDO TRICOLINE 100 ALGODAO	METRO	700,00	R$ 15,70	R$ 10.990,00
V.R. ARMARINHO LTDA	36.381.739/0001-38	Material	ELASTICO PARA COSTURA Nº 08	ROLO	45,00	R$ 32,00	R$ 1.440,00
V.R. ARMARINHO LTDA	36.381.739/0001-38	Material	LINHA PARA COSTURA 100 POLIESTER	ROLO	20,00	R$ 4,50	R$ 90,00
							R$ 12.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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